元阳县监察委员会2021年预算公开目录

元阳县监察委员会2021年预算公开目录

第一部分 元阳县监察委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县监察委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分  元阳县监察委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实上级党委、纪委监委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责检查并处理县委、县政府各部门及各乡镇、党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3.负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4.负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监委派驻机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

5.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（二）机构设置情况

元阳县监察委员会内设机构：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室等14个部室，共派驻16个纪检监察组，设县委巡察办，5个县委巡察组。

（三）重点工作概述

1.持以党的政治建设为统领，坚决做到“两个维护”；

2.延伸监督检查触角，做实做细做严监督职责；

3.坚定不移纠治“四风”，推动作风建设常态化长效化；

4.深入开展脱贫攻坚“助攻行动”，持续整治群众身边腐败和作风问题；

5.突出审查调查重点，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利；

6.一体推进深化“三项”改革，健全完善监督体系；

7.始终坚守政治巡察定位，发挥巡察“利剑”震慑作用；

8.着力加强队伍自身建设，坚持以铁纪打造铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制108人，事业编制0人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障30人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,659.97万元，其中：一般公共预算1,659.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少332.26万元，主要原因：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,659.97万元，其中：本年收入1,659.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,659.97万元（本级财力1,659.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少332.26万元，主要原因一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,659.97万元。财政拨款安排支出1,659.97万元，其中：基本支出1,659.97万元，与上年执行数对比减少347.48万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我委2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101，2021年年初预算数1,265.74万元，主要用于纪检监察事务行政运行支出。比上年执行数减少95.7万元，主要原因：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数164.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加14.9万元，主要原因是：国家监察体制改革，本单位在职在编人员数增加，单位基本养老保险缴费相对增加。

2089999，2021年年初预算数3.09万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加3.09万元，主要原因是：2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2101199，2021年年初预算数3.1万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加3.1万元，主要原因是：2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2210201，2021年年初预算数123.51万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加9.83万元，主要原因是：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出1500.31万元，主要包括：工资奖金津补贴1075.63万元、社会保障缴费270.72万元、住房公积金123.51万元、其他工资福利支出30.45万元。比上年执行数增加35.23万元，主要原因分析：国家监察体制改革，本单位在职在编人员数增加，人员工资增加。

机关商品和服务支出157.08万元，主要包括：办公经费69.12万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴87.96万元。比上年执行数减少321.1万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助2.58万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助2.58万元。比上年执行数减少53.67万元，主要原因是部分人员死亡抚恤金、驻村工作队元食宿补助等费用未纳入年初预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县监察委员会2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县监察委员会2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县监察委员会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县监察委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.5万元，较上年预算数减少3.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县监察委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县监察委员会2021年公务接待费预算为35万元，较上年预算数持平，国内公务接待批次为410次，共计接待3591人次。无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县监察委员会2021年公务用车购置及运行维护费为31.5万元，较上年预算数减少3.5万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数持平；公务用车运行维护费31.5万元，较上年预算数减少3.5万元，下降5%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县监察委员会2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县监察委员会2021年机关运行经费安排157.08万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少321.1元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县监察委员会

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

元阳县监察委员会2021年部门预算公开表20210301041749668.xlsx